Orden de Compra codigo: 1003473-1125-AG26 dirigida a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO SRA. PAOLA SANCHEZ +56(75)2283157 psanchezy@hospitalcurico.cl ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
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