PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días. N°ORDEN: 273390 F.P.M N°ORDEN: 273345 A.C.P.A N°ORDEN: 273362 P.C.E N°ORDEN: 273411 P.P.V.D.C N°ORDEN: 273376 T.L.H.P N°ORDEN: 273350 M.M.C.P N°ORDEN: 273382 C.G.J N°ORDEN 273386 C.P.J.M N° ORDEN 273353 G.S.D.E N° ORDEN 273401 E.A.S N° ORDEN 273397 O.C.G.D.C
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
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