AceptadaTipo TD1057509-10838-TD26
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057509-2155-FTD26
Comprador
- Organismo
- HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
- Unidad
- Bienes y Servicios
- Región
- Región del Ñuble
- Comuna
- Chillán
- Actividad
- Servicio Público
Proveedor
- Nombre
- HEMISFERIO SUR S.A.
- Sucursal
- Servicio Técnico
- Actividad
- VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Comuna
- María Elena
- Calificación promedio
- 4 (5 evaluaciones)
- Total neto
- $2.715.000
- Impuestos (19%)
- $515.850
- Total
- $3.230.850
- Forma de pago
- 30 días contra recepción de factura
- Despacho
- Despachar a dirección de envío
- Creación
- 01-10-2026, 2:51 p. m.
- Envío al proveedor
- 01-10-2026, 2:54 p. m.
- Aceptación
- 02-10-2026, 9:11 a. m.
Descripción
Insumo mes de Agosto-Septiembre-octubre (TD -Bodega-JOP) Anita 22613335 Para facturar debe cumplir con: OC en estado aceptada por el proveedor en Mercado Publico; El DTE debe contener el campo 801 correctamente, 1057509-orden de compra; Casilla de intercambio en la página del SII; enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com; la Facturación debe ser continua conforme sean recepcionados en el Portal los respectivos productos contenidos en la órden de compra
Productos comprados (1)
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
|---|---|---|---|
Unidad de cuidados intensivos Pide: CATETER PERIFERICO 1 LUMEN 4 FR 15/20 CM Ofrece: CATETER PERIFERICO 1 LUMEN 4 FR 15/20 CM Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones hospitalarias | 30 | $90.500 | $0 |