Orden de Compra codigo: 1057513-573-AG26 dirigida a JFV SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE MATERIAL ASEO PARA CENTRAL ALIMENTACION DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO SE ADJUDICA ESTE PROVEEDOR YA QUE ES EL PRODCUTO SOLICITADO POR LA NUTRICIONISTA JEFE
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