Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE INSUMOS DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-30-LQ25 MES AGOSTO LICITACION 1057508-23-LR25 / 1057508-30-LQ25
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
|---|---|---|---|
Vendas o apósitos compresores Pide: APOSITO ESTERIL 10 X 20 CM BOLSA X 10 UDS Ofrece: APOSITO ESTERIL 10 X 20 CM BOLSA X 10 UDS Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 1.000 | $110 | $110.000 |
Vendas o apósitos compresores Pide: APOSITO ESTERIL 20 X 25 CM BOLSA X 10 UDS Ofrece: APOSITO ESTERIL 20 X 25 CM BOLSA X 10 UDS Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 1.500 | $179 | $268.500 |
Vendajes de apósitos Pide: VENDA ELASTICA DE FIJACION 6 X 4 Ofrece: VENDA ELASTICA DE FIJACION 6 X 4 Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 1.000 | $116 | $116.000 |
