ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-265-LR25

Total neto

$685.000

Impuestos (19%)

$130.150

Total

$815.150

Forma de pago

30 días contra recepción de factura

Despacho

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Creación

23-04-2026, 10:18 a. m.

Envío al proveedor

10-09-2026, 12:29 p. m.

Aceptación

01-10-2026, 4:15 p. m.

Descripción

CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL TRAUMATOLÓGICO ELEMENTOS QUIRÚRGICOS INSUMOS ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS DESDE 1075963-265-LR25 OCI: 135201 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico, esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del minsal (las G. de Despacho/Facturas que no incorporen lo solicitado en el presente punto, será causal de devolución de