DESDE LICITACION N° 1641-335-LE24. PNP 144397-144396-144395, FAVOR INDICAR EN LA FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y NUMERO DE PREFACTURA SI CORRESPONDE. Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra, Y las que no vengan con orden de compra serán rechazadas, y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra, deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas. _______________________ ___________________________ JEFE CR. ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
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