Proveedor: * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La emisión de las facturas se debe realizar en los periodos 01 al 20 y del 25 al último día del mes en curso. * Importante: La factura en su referencia, debe indicar el número de Orden de Compra. Justificación: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
|---|---|---|---|
Tóner Pide: - Importante leer las especificaciones de la compra ágil adjunta, donde se indica en detalle los productos solicitados y cantidades. Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora | 1 | $2.735.810 | $0 |
