Agosto 2026// CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS UROLOGÍA INFANTIL DESDE 886954-176-LP25// Pacientes: 11439124 27-08-2026 SPC 11139127 27-08-2026 LMS 11439131 20-08-2026 ASS 11439127 27-08-2026 LMS Se solicita facturar solo los consumos de iniciales mencionados en esta orden. Los productos deberán ser envidos a Bodega de Insumos sólo con Factura señalando ID de la orden de compra asociada. Se debe facturar con condición de pago a crédito. Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com. Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente.” *Casilla de envío Archivos XML de Facturas dipresrecepcion@custodium.com *En sección referencia 801 indicar ID de la Orden de Comp
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
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