Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, números, signos, espacios, etc.), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. Es responsabilidad del proveedor verificar que el documento este correctamente aceptado por el HDS, consultas al correo juan.saavedra.v@redsalud.gob.cl. El detalle de la factura tiene que ser igual a la orden de compra con los ítems descritos y sus valores respectivos. Y adjuntar datos bancarios. El costo de los cambios y devoluciones de productos/ muestras de los procesos de compras son de responsabilidad del oferente y/o proveedor adjudicado. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”.
| Producto | Cantidad | Precio unitario neto | Total |
|---|---|---|---|
Servicios de flete Pide: servicio de camión de retiro de escombros de sector cancha: Camión con (4) peonetas. Retiro, traslado y disposición final (con entrega de registro). Visita a terreno obligatoria para el dia 11-09-2026 a las 14 hrs en las dependencias del hospital. (subida carvallo n°200, playa ancha, valparaiso) EPP de funcionarios. Documentación vigente. adjuntar cotizacion formal que detalle el servicio ofrecido. Servicios de transporte, almacenaje y correo / Manejo, manipulación y embalaje de material / Servicios de manipulación de materiales | 1 | $760.000 | $0 |
